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Informe Mensual para Comite — Marzo 2026
Periodo: 2026-04-25 — 2026-05-25
AGENT-CEO-001
2026-05-25 20:00
Resumen Ejecutivo
Marzo fue el mes de transicion de fase de desarrollo a operaciones con IA. Se desplegaron los primeros 4 agentes core y se valido la arquitectura multi-agente en entorno de produccion. MRR cerro en 21.4k EUR con un piloto activo. El burn rate se mantuvo en 17.5k EUR, dando un runway de 4.6 meses. Las metricas de producto muestran disponibilidad del 99.2% y MTTR de 45 minutos. La prioridad para abril es cerrar al menos 1 nuevo piloto y completar la pre-solicitud de ENISA.
Salud Departamental
KPIs por Departamento
Resumen Financiero
mrr
21400
burn_rate
17500
runway_months
4.6
cash
81200
arr
256800
pipeline_total
385000
Riesgos
- Runway de 4.6 meses requiere cierre de piloto adicional en Q2
- Dependencia de single GPU server para inferencia
- Constitucion de SLU aun pendiente (afecta a contratos y grants)
- Concentracion de pipeline en sector regulado (ENS/NIS2)
Oportunidades
- Expansion a vertical energetico (NIS2 obligatorio desde octubre)
- Grant ENISA Cybersecurity SME (hasta 180k EUR)
- Partnership con Wayra para aceleracion y red de clientes
- Modelo SOC-as-a-Service para mid-market (ACV 25-40k)
Decisiones Clave
- • Acelerar constitucion de SLU para Q2
- • Invertir en servidor GPU secundario si se cierra segundo piloto
- • Lanzar vertical energetico con contenido especializado en mayo
- • Objetivo Q2: 3 pilotos activos, MRR 35k EUR
KPIs Departamentales
| Departamento | KPI | Valor Actual | Objetivo | Unidad | Estado | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzas | cash_position | 77000.00 | -- | EUR | ↓ | |
| Gobierno | compliance_score | 88.00 | -- | % | ↑ | |
| I+D | papers_published | 1.00 | -- | papers/Q | ↔ | |
| I+D | model_eval_score | 0.82 | -- | accuracy | ↑ | |
| Marketing | organic_traffic | 2800.00 | -- | visitas/mes | ↑ | |
| Operaciones | okr_on_track_pct | 60.00 | -- | % | ↔ | |
| Personas | enps | 38.00 | -- | puntos | ↓ | |
| Producto | mttr_hours | 0.78 | -- | horas | ↓ | |
| Producto | agent_success_rate | 94.00 | -- | % | ↑ | |
| Ventas | pipeline_total | 520000.00 | -- | EUR | ↑ |